Odzyskamy dla Ciebie
zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku Holandia – czy jest obowiązkowy?

Rozliczenie podatku z Holandii to kwestia, która bardzo często stanowi problem dla Polaków, którzy zdecydowali się tam pracować. Czy rozliczenie holenderskiego podatku jest obowiązkowe? Otóż tak, musisz rozliczyć się Holandii, jeśli podjąłeś w niej legalną pracę. Tamtejszy system podatkowy przewiduje nawet kary dla osób, które spóźnią się lub całkowicie zignorują konieczność rozliczenia rocznego z uzyskanych dochodów. Skrajne przypadki pokazują nawet, że niedostarczenie deklaracji kończy się na sali sądowej. Jeśli więc dalej zastanawiasz się, czy rozliczenie podatku w Holandii jest obowiązkowe, to odpowiedź jest bardzo prosta – tak. Legalna praca to nie tylko ciekawe zarobki w obcej walucie, ale również szereg obowiązków, jakie na Tobie spoczywają. Dodatkową motywacją powinien być fakt, że im szybciej rozliczysz się z Belastingdienst, tym szybciej otrzymasz stosowny zwrot nadpłaconego podatku.

Zwrot podatku z Holandii a polski urząd skarbowy

Skoro wiesz już, że spoczywa na Tobie obowiązek rozliczenia w Holandii, warto zastanowić się co z polskim urzędem skarbowym? Otóż w naszym kraju rozliczenie uzyskanych w Holandii dochodów jest również obowiązkowe, co jest wynikiem zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz konwencji zawartej pomiędzy naszymi krajami. Chodzi o to, by uniknąć podwójnego opodatkowania jako skrajnie negatywnego dla podatnika zjawiska.

Holandia i rozliczenie podatkowe – co, gdy nie masz meldunku?

Kraj tulipanów jest dla polskich pracowników szczególnie popularnym miejscem zarobkowania. Co, jednak jeśli chodzi o konieczność rozliczenia podatkowego w przypadku braku meldunku? Poniżej znajdziesz trzy scenariusze, które mogą Cię dotyczyć.

• Otrzymałeś pismo z urzędu – jeśli Belastingdienst przesłał Ci aangiftebrief inkomstenbelasting, czyli pismo, które wzywa do złożenia deklaracji to znak, że powinieneś się rozliczyć. Takie zawiadomienie jest zazwyczaj wysyłane osobom, które muszą dopłacić do podatku lub mają otrzymać zwrot nadpłaconych środków.
• Zwrot jest większy niż 16€ – w takiej sytuacji rozliczenie jest konieczne. Jeśli zwrot jest mniejszy, nie musisz martwić się zeznaniem podatkowym w Holandii.
• Musisz dopłacić co najmniej 46€ – zazwyczaj tego typu przypadek ma miejsce, gdy zaliczki pobierane przez pracodawcę były zbyt niskie.

Zwrot podatku z Holandii – kiedy się należy?

Wnioskowanie o zwrot podatku w Holandii to coś, co może zrobić każdy polski pracownik, który był zatrudniony w Niderlandach. Długość zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia. Liczy się legalność oraz nadpłacone zaliczki. Co więcej, holenderskie prawo przewiduje zwrot niesłusznie pobranych zaliczek w wysokości 100%. Z doświadczenia wiemy, że wielu klientów z naszą pomocą odzyskuje nawet kilkaset euro. Oczywiście dużo zależy od uzyskanego dochodu oraz długości zatrudnienia.

Holandia podatek – dlaczego należy się zwrot?

Każdy holenderski pracodawca ma obowiązek odprowadzać co miesiąc określoną zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia swoich pracowników. W przypadku, gdy pobrane zaliczki są zbyt wysokie, należy Ci się zwrot podatku. Zgodnie z prawem w Holandii obowiązują cztery stawki podatkowe. Ze względu na dochody, które zazwyczaj osiągają Polacy pracujący w kraju tulipanów, większość z nich z powodzeniem może korzystać ze zwrotu podatku.

Kiedy zwrot podatku z Holandii?

Wiele osób zastanawia się, kiedy należy rozliczyć podatek z zagranicy. Obowiązujący w tym kraju system podatkowy przewiduje dwa terminy. Jeśli nie jesteś zameldowany, musisz złożyć zeznanie podatkowe do 1 lipca roku, który następuje po roku przez Ciebie przepracowanym. W przypadku meldunku w Holandii termin, jaki Cię obowiązuje to 1 maja. Na pewno zastanawia Cię też, kiedy zwrot podatku z zagranicy trafi na Twoje konto? Niestety, nie ma konkretnych terminów ustalonych przez holenderski rząd. Powinieneś jednak sugerować się analogią, która występuje niemal każdego roku. Otóż dotyczy ona dwóch sytuacji – złożenia wniosku w ustalonym terminie lub po jego przekroczeniu.

• Jeśli złożyłeś deklarację w wymaganym terminie, zazwyczaj możesz spodziewać się zwrotu podatku jeszcze tego samego roku do końca czerwca.
• Jeśli spóźniłeś się z rozliczeniem i dostarczyłeś je do urzędu skarbowego po terminie, jest wielce prawdopodobne, że Twój wniosek o zwrot będzie rozpatrywany od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Pamiętaj, że są to terminy graniczne, a życie pokazuje, że pieniądze zazwyczaj księgowane są na koncie podatnika po 3 – 6 miesiącach.

Jak obliczyć zwrot podatku z Holandii?

W sytuacji, gdy chcesz ubiegać się o zwrot podatku z Holandii, powinieneś złożyć do tamtejszej skarbówki jeden z czterech formularzy:

• Zeznanie podatkowe Aangifte „C” – jest przeznaczone dla nierezydentów, czyli osób bez meldunku w Holandii;
• Zeznanie podatkowe Aangifte „P” – dla osób, które przez cały rok są zameldowane w Holandii;
• Druk „M” – wypełnia się go w związku z imigrację / emigracją z/do Holandii;
• Druk „F” – ten formularz dotyczy osób zmarłych.

Wybór prawidłowego formularza to gwarancja otrzymania zwrotu podatku oraz sprawnego załatwienia sprawy przez holenderski urząd skarbowy. Pamiętaj też, że niektóre dochody takie jak: wynajem czy działalność gospodarcza mają istotny wpływ na to, jaki status otrzymasz od holenderskiego fiskusa.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii – co, gdy ich nie masz?

Zwrot podatku jest uwarunkowany dostarczeniem niezbędnych dokumentów do urzedu skarbowego w Holandii. W przypadku, gdy nie posiadasz karty podatkowej (Jaaropgave), nie musisz jednak martwić się, że nie otrzymasz nadpłaconego podatku. W BorsukPodatki.pl uzyskasz pomoc w rozliczeniu jedynie na podstawie BSN (dawniej SoFi – numer do identyfikacji osób żyjących i mieszkających w Holandii) oraz danych pracodawcy (imię, nazwisko, nazwa, adres firmy, numer telefonu).

Zwrot podatku Holandia a ulgi

Na pewno zależy Ci, żeby otrzymać jak największy zwrot podatku z Holandii. W końcu praktycznie są to Twoje pieniądze, na które ciężko pracowałeś i po prostu Ci się należą. Podwyższenie zwrotu jest możliwe w przypadku, gdy:

• poniosłeś koszty leczenia,
• poniosłeś koszty podnoszenia kwalifikacji,
• rozliczasz się z małżonkiem (partnerem),
• posiadasz dziecko

Rozliczenie podatku NL w Polsce – jak to zrobić?

Rozliczenie podatkowe dochodów pochodzących z pracy w Holandii to zadanie, które wymaga wiedzy z zakresu prawa podatkowego zarówno w Polsce, jak i w kraju tulipanów. W BorsukPodatki.nl znajdziesz kompleksową pomoc, która sprawi, że zwrot nadpłaconego podatku okaże się łatwy i szybki. Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu w tego typu sprawach jesteśmy w stanie skutecznie odzyskać Twoje pieniądze od urzędu skarbowego w Holandii.

Masz obowiązek rozlicznnia dochodów osiągniętych w Holandii także w Polsce Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym. W tym celu muszisz złożyć zeznanie roczne PIT-36 oraz dołącza do niego załącznik PIT/ZG.

Rozliczenie PIT-u holenderskiego – ile masz czasu na złożenie deklaracji?

Ubieganie się o zwrot podatku z Holandii powinno być przeprowadzone zgodnie z przewidzianą procedurą, która jest określona w holenderskim prawie. Co więcej, warto, żebyś pamiętał, że na rozliczenie się z urzędem Niderlandów masz 5 lat od daty powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że jeszcze nic nie jest stracone i wciąż możesz ubiegać się o zwrot holenderskiego podatku za rok 2022, 2021, 2020. 2019 i 2018.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rozliczenia w Holandii, to znak, że powinieneś się z nami skontaktować. Jesteśmy przygotowani na wszelkie kwestie podatkowe i z przyjemnością pomożemy Ci je rozwiązać. Wystarczy tylko, że przekażesz nam najważniejsze dane, które pozwolą odzyskać Twoje pieniądze z zagranicznej pracy.

Holandia – rozliczenie podatkowe i zmiany w roku 2023

Rozliczenie i szybki zwrot podatku z Holandii to bardzo często wyszukiwane hasła w Internecie. Holenderskie przepisy w ostatnim czasie nieco się zmieniły i warto je omówić, by lepiej zrozumieć cały proces zwrotu podatku.

Ulga podatkowa w górę

Ogólna ulga podatkowa (Algemene heffingskorting) przysługuje każdej osobie, która jest opodatkowana na terenie Holandii. Ulga jest odejmowana od całej kwoty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość przyznanej ulgi jest uzależniona od dochodów oraz rzeczywistych dni przepracowanych w Holandii. Ważne jednak są tylko dni, za które zostały odprowadzone składki ubezpieczenia społecznego. W roku 2023 zmianie uległa wysokość ulgi i teraz obowiązuje 3070 euro. Jest to górna granica, z jakiej mogą skorzystać podatnicy.

Volksverzekeringen – stały poziom

Volksverzekeringen jest bardzo istotna, i wpływan na procedurę zwrotu podatku z Holandii . W roku 2023 uległa zmianie maksymalna kwota, od której składki są naliczane. Oznacza to, że mamy teraz do czynienia z kwotą 37 149 euro.

Sprawdź, z czego składa się składka Volksverzekeringen:

• AOW – składka emerytalna 17,90%,
• Anw – składka rentowa na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej 0,10%,
• Wlz – składka rentowa dotycząca trwałej niezdolności do pracy 9,65%.

Ulga pracownicza

Arbeidskorting to ulga pracownicza, która jest przyznawana osobom, podejmującym pracę na terenie Holandii. Wysokość tej ulgi jest zależna od wynagrodzenia i oblicza się ją proporcjonalnie, biorąc pod uwagę uzyskiwane dochody. Arbeidskorting zmniejsza podatek dochodowy, co sprawia, że niejako podwyższa dochód. Wysokość ulgi wzrosła w 2023 roku do poziomu 5.052 euro, co należy traktować jako kolejną okazję do zaoszczędzenie i tak już wypracowanych pieniędzy. Jeśli jest taka możliwość, to znaczy, że warto skorzystać z przysługujących podatnikom holenderskich ulg.

Wyższe dofinansowanie do ubezpieczenia

Podwyżka składek na ubezpieczenie zdrowotne sprawiła, że urosła również kwota dodatku do ubezpieczenia (Zorgtoeslag). Wysokość dodatku jest zależna od tego, ile zarabiasz i ma formę wprost proporcjonalną do zarobku. Im mniejszy dochód, tym większy dodatek. Pomimo tego Twoim celem nadrzędnym powinno być zarabianie coraz więcej. Ulgi i zasiłki mają być jedynie wsparciem i mogą podnieść maksymalny zwrot podatku Polaków pracujących w Holandii.

Progi podatkowe w Holandii

System podatkowy w Holandii różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Opłaty są o wiele wyższe, ale w przeciwieństwie do naszego podwórka są dostosowane do tamtejszych zarobków. Państwo zabiera relatywnie dużo, ale obywatele czują, że te pieniądze do nich wracają w postaci wielu ogólnodostępnych usług oraz wysokiej jakości opieki medycznej.

W Holandii obowiązują trzy grupy, według których podzieleni są podatnicy. Grupy te określają wysokość należnego do opłacenia podatku dochodowego.

• Grupa I – osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz samozatrudnieni;
• Grupa II – osoby, które utrzymują się z udziałów w spółkach;
• Grupa III – osoby, które zarabiają na oszczędnościach lub poprzez ich inwestowanie.

Jak pewnie zdajesz sobie sprawę, przeważającą liczbę podatników holenderskich reprezentują osoby z grupy I.

Holenderskie prawo podatkowe przewiduje dwa progi. Warto wspomnieć, że system został uproszczony, ponieważ do roku 2020 obowiązywały trzy progi. Dzisiaj mamy do czynienia z:

• Próg I – podatek dochodowy 36,93 % dla dochodów poniżej 73 031 euro;
• Próg II – podatek dochodowy 49,5 % dla dochodów powyżej 73 031 euro.

Progi podatkowe a ilość godzin

Czynnikiem, który wpływa na wysokość Twojego opodatkowania, z całą pewnością jest też ilość przepracowanych w Holandii godzin. Pod uwagę brane są przede wszystkim nadgodziny odebrane jako urlop. Są one opodatkowane w ten sam sposób, jak cała reszta dochodu, ale wpływają na podwyższenie stawki podatku. Jeśli więc w zeszłym roku podatkowym zapłaciłeś 20 000 euro podatku dochodowego, z pracy w określonym wymierza godzin, a w tym roku zrobiłeś wiele nadgodzin, to opłata będzie proporcjonalnie podwyższona.

Czy status rezydenta podatkowego w Holandii ma znaczenie?

Dla holenderskich podatników bardzo ważną kwestią jest posiadanie statusu rezydenta. Jeśli posiadasz ten status, możesz korzystać z ogólnej ulgi podatkowej i uzyskujesz dostęp do szeregu innych udogodnień, co w rezultacie sprawia, że znacznie wzrasta kwota Twojego zwrotu podatku.

Jeśli posiadasz status rezydenta, musisz rozliczyć się z Belastingdienst i udowodnić, że 90% Twoich wszystkich zarobków uzyskanych w danym roku pochodzi z pracy w Holandii. Do tego potrzebujesz zaświadczenia UE/WE, które otrzymasz w polskim urzędzie skarbowym razem z deklaracją podatkową.

Zwrot podatku z Holandii – znaj swoje prawa

Ze względu na to, że podatek dochodowy w Holandii jest bardzo wysoki, warto znać swoje prawa oraz przywileje wynikające z posiadania rezydentury podatkowej. Dzięki tym informacjom będziesz mógł korzystać z ulg oraz w rezultacie cieszyć się zastrzykiem gotówki z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku za pracę. W naszej kancelarii podatkowej otrzymasz niezbędną pomoc merytoryczną oraz praktyczne porady, w jaki sposób możesz podwyższyć zwrot, o który się ubiegasz.

Wiele lat doświadczenia oraz znajomość holenderskiego prawa podatkowego sprawiają, że jesteśmy w stanie pomóc niemal w każdej sprawie z zakresu odzyskania wypracowanych poza granicami Polski pieniędzy.