Rozliczenie podatku w Belgii jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w tym kraju — nawet jeżeli ich praca trwała kilka miesięcy lub nie były one zameldowane na stałe. W tym celu konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej przed końcem roku podatkowego.
Dokumenty do urzędu możesz dostarczyć w bardzo łatwy sposób – wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z Twoim rozliczeniem podatku z Belgii. Zapraszamy do kontaktu! +48 786 001 203
Pobierz i wypełnij dokumenty.
Odeślij je do nas.
My zajmiemy się formalnościami, a Ty otrzymasz pieniądze na swoje konto bankowe.
Zadowolona z obsługi. Rozliczałam podatek z Belgii. Firma zrobiła to szybko, pieniądze dostałam na konto. W międzyczasie przyszły też listy z urzędu – przetłumaczyli.
Pełen profesjonalizm. Otrzymałem zwrot z Belgii, którego miało nie być, plus zwrot za Niemcy które były rok opóźnione. Jak najbardziej zadowolony Klient polecam wszystkim!!!
Nie mam z zwyczaju pisania opinii, ale tutaj zrobię wyjątek i polecę wszystkim rozliczenia w tym biurze. idzie sezon i warto udać się do pewniaka. takie czasy, że wykluło się teraz sporo biur, które świadczą mierne usługi, trzeba więc sobie pomagać i polecać to co dobre 😉
W ofercie naszej kancelarii podatkowej znajdziesz usługę odzyskiwania nadpłaconego podatku za pracę w Belgii. Jeśli więc jesteś osobą, która pracuje lub pracowała legalnie na terenie Belgii i zależy Ci na zwrocie podatku – służymy pomocą. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie mini poradnik dotyczący rozliczeń w tym kraju oraz tego, jak przebiega cała procedura zwrotu.
Bez względu na to, czy chcesz skorzystać ze zwrotu podatku, czy też nie, belgijski urząd skarbowy może przesłać Ci druk zwany Aangifte In de Belasting van niet-inwoners. Jest to swoistego rodzaju wezwanie do rozliczenia podatku. Zazwyczaj jest rozsyłane do podatników po okresie wakacyjnym (od września do grudnia). Jeśli otrzymasz wezwanie, to masz obowiązek na nie zareagować, wysyłając stosowny dokument do urzędu skarbowego. Co ważne, możesz przekazać wymagane dokumenty nam, a my wszystko sprawdzimy i poszukamy najlepszego rozwiązania Twoich spraw z belgijskim urzędem skarbowym. Dotrzymanie wskazanych w wezwaniu terminów jest bardzo istotne ze względu na ryzyko nałożenia na Ciebie kary finansowej.
Podobnie jak w Polsce, rozliczenie podatku z Belgii wymaga dostarczenia do urzędu skarbowego stosownych dokumentów, które będą poświadczać uzyskane przez Ciebie wynagrodzenie oraz wpłacone zaliczki na podatek dochodowy. Belgijski urząd skarbowy potrzebuje od Ciebie przede wszystkim:
Pełnomocnictwo do rozliczenia elektronicznego znajdziesz w wielu miejsca w sieci, dzięki czemu znacznie przyśpieszysz cały proces rozliczenia, a Twoja deklaracja będzie mogła zostać zgłoszona w systemie Tax-on-web.
Jako pracownik zatrudniony legalnie na terenie Belgii masz obowiązek rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym. Jest to również warunek późniejszego ubiegania się o ewentualny zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Zgodnie z belgijskim prawem podatnicy mogą rozliczyć się do trzech lat wstecz, co oznacza, że masz szansę na odzyskanie swoich pieniędzy nawet wtedy, gdy już od dłuższego czasu nie przebywasz na terenie Belgii i nie pracujesz u żadnego z tamtejszych pracodawców. Pamiętaj jednak, że im szybciej dokonasz rozliczenia, tym szybciej na Twoim koncie pojawi się zwrot w postaci dodatkowego zastrzyku gotówki.
Jeżeli mamy obowiązek rozliczenia się z belgijskim urzędem, to należy pamiętać o terminach składania deklaracji, które różnią się w zależności od naszego statusu rezydencyjnego. Osoby zameldowane w Belgii muszą dostarczyć tradycyjne papierowe rozliczenie do 30 czerwca 2025 roku, natomiast w przypadku deklaracji elektronicznej termin upływa 15 lipca 2025 roku. Przekroczenie tych terminów może skutkować sankcjami finansowymi, dlatego warto zadbać o terminowe dopełnienie obowiązków podatkowych.
Coroczne rozliczanie podatku z Belgii pozwala na ubieganie się o wiele atrakcyjnych, z perspektywy podatnika, ulg, zniżkę oraz dodatków. Dzięki współpracy z naszym biurem będziesz mógł skorzystać ze wszystkich benefitów, jakie dla pracowników przygotował belgijski rząd. Pomożemy Ci skompletować wszystkie dokumenty, udzielimy niezbędnych informacji oraz szybko doprowadzimy do zwrotu nadpłaconego przez Ciebie podatku.
Rozliczyć dochody z Belgii możemy na dwa sposoby. Po pierwsze – otrzymamy od belgijskiego urzędu skarbowego formularz, który możemy wypełnić i odesłać, lub dostarczyć osobiście.
Po drugie – deklarację złożyć możemy także za pomocą systemu Tax On Web. Rozliczenia wysyłane drogą elektroniczną są zazwyczaj rozpatrywane szybciej, ponieważ automatycznie trafiają do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli zdecydujemy się na taką formę, od razu poznajemy również kwotę naszego zwrotu podatku z Belgii.
Możesz również zgłosić się o pomoc do naszego biura podatkowego, gdzie otrzymasz fachowe wsparcie – w takim wypadku doświadczony doradca załatwi formalności związane z rozliczeniem podatku za Ciebie.
Jak już wspominaliśmy, rozliczenie podatku z Belgii wiąże się z możliwością skorzystania z wielu ulg. Belgijski urząd skarbowy potrzebuje jednak Twojej deklaracji rocznej, by móc zdecydować, do czego możesz się ubiegać. Oprócz dokumentów warunkiem jest jeszcze uzyskanie minimum 75% całkowitych dochodów z pracy na terenie Belgii. Jeśli chcesz zdobyć informację o tym, czy spełniasz ten warunek, postaraj się o zaświadczenie EU/EWR. W ramach rozliczenia możesz skorzystać z następujących ulg:
Rozliczenia podatkowe w Belgii dają więc wiele możliwości, zwłaszcza jeśli masz rodzinę na utrzymaniu. Warto skorzystać z dostępnych ulg, ponieważ dobrze przygotowane rozliczenie może znacząco zwiększyć Twój zwrot podatku.
Belgijskie prawo przewiduje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem, co może przynieść wymierne korzyści finansowe. Wspólne rozliczenie pozwala na optymalizację podatkową, szczególnie gdy jeden z małżonków nie osiąga dochodów lub zarabia niewiele. W takim przypadku część dochodu osoby pracującej może być przypisana współmałżonkowi, co obniża ogólną stawkę podatkową i zwiększa kwotę zwrotu podatku.
Dzięki temu mechanizmowi można zniwelować progresję podatkową, co oznacza, że podatek od łącznych dochodów może być naliczony według niższej stawki niż przy indywidualnym rozliczeniu. Jest to szczególnie korzystne dla rodzin, w których tylko jedna osoba pracuje lub gdy różnica w zarobkach między małżonkami jest znaczna.
Aby skorzystać z tej opcji, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę w deklaracji podatkowej oraz podać dane współmałżonka. Warto pamiętać, że wspólne rozliczenie może skutkować dłuższym czasem oczekiwania na zwrot podatku, ponieważ urząd skarbowy musi zweryfikować dochody obu osób.
Zwrot podatku za pracę w Belgii przysługuje tylko tym osobom, które są lub były legalnie zatrudnionymi pracownikami w tym kraju. Warunkiem możliwości ubiegania się o rozliczenie podatku jest również to, by Twój pracodawca odprowadzał w Twoim imieniu co miesiąc określoną kwotę podatku. W innym przypadku nie będziesz mógł starać się o zwrot nadpłaconych zaliczek.
Jeśli Twoje dochody przekraczają w jakikolwiek sposób kwotę wolną od podatku, do należy zapłacić od osiągniętej nadwyżki stosowny podatek dochodowy. Zasada jest stosunkowo prosta – im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz, co oznacza, że mamy do czynienia z podatkiem progresywnym.
Odzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku za pracę w Belgii jest ściśle związane z rocznym rozliczeniem, które dotyczy każdego tamtejszego pracownika. Jeśli zależy Ci na odzyskaniu pieniędzy, musisz poprawnie wypełnić wymagane dokumenty oraz oczekiwać na decyzję urzędu skarbowego (zazwyczaj jest pozytywna).
Proces rozliczania podatku w Belgii obejmuje kilka kluczowych etapów. Przede wszystkim każdy podatnik otrzymuje od belgijskiego urzędu skarbowego formularz deklaracji podatkowej, który należy wypełnić i odesłać w wyznaczonym terminie – w formie papierowej lub elektronicznej. W deklaracji uwzględnia się dochody uzyskane w danym roku podatkowym, a także możliwe ulgi i odliczenia. Po przesłaniu dokumentów urząd przeprowadza weryfikację i oblicza należny podatek lub zwrot nadpłaconej kwoty. W przypadku nadpłaty zwrot środków następuje zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, bezpośrednio na konto bankowe podatnika. Ważne jest, aby deklaracja została wypełniona poprawnie i terminowo, aby uniknąć opóźnień lub konieczności składania korekt.
Praca w Belgii a rozliczenie w Polsce to temat, który budzi wiele pytań, szczególnie wśród osób posiadających status polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli Twoje centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce, masz obowiązek rozliczenia dochodu z Belgii w polskim urzędzie skarbowym. Oznacza to konieczność złożenia deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem ZG, w którym wykazuje się zagraniczne źródła przychodu. Niezależnie od tego, czy w danym roku uzyskałeś także dochody w Polsce, czy jedynie pracowałeś za granicą, rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce jest wymagane przepisami prawa podatkowego.
Rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. W przypadku spóźnienia grożą kary finansowe, dlatego warto pilnować terminów i zadbać o kompletność dokumentacji, w tym o kartę podatkową Fiche wystawioną przez belgijskiego pracodawcę. Warto również pamiętać, że Polska stosuje wobec Belgii metodę proporcjonalnego odliczenia, co oznacza, że rozliczenie dochodu z Belgii wpływa na wysokość podatku należnego w Polsce. Dzięki profesjonalnej pomocy można uniknąć błędów i skorzystać z możliwych odliczeń, co może pozytywnie wpłynąć na końcowy wynik rozliczenia.
Rozliczenie dochodu z Belgii w Polsce wiąże się z koniecznością odpowiedniego udokumentowania źródła dochodu, niezależnie od jego charakteru. Dotyczy to zarówno osób pracujących na stałe, jak i tych, które zdecydowały się na krótkoterminową emigrację zarobkową – np. w ramach pracy sezonowej. W przypadku takich wyjazdów również przysługuje zwrot podatku z Belgii za pracę sezonową, o ile były odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy. Warto pamiętać, że rozliczenie dochodu z Belgii obejmuje wszystkie źródła przychodu, dlatego dokładna analiza sytuacji finansowej i poprawne rozliczenie PIT z Belgii są kluczowe dla uniknięcia błędów. Profesjonalne rozliczenie podatkowe z Belgii może nie tylko zabezpieczyć przed sankcjami, ale też zwiększyć szansę na odzyskanie większej kwoty zwrotu.
W celu rozliczenia podatku z Belgii w Polsce należy wypełnić formularz PIT-36/ZG, w którym wykazuje się dochody zagraniczne, w tym te uzyskane w Belgii. Dochody te rozlicza się metodą proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, są one doliczane do dochodów osiągniętych w Polsce w celu określenia właściwej stawki podatkowej. Jednocześnie podatek zapłacony w Belgii można odliczyć od podatku należnego w Polsce, jednak tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.
Pamiętaj, że rozliczenie podatku z Belgii w Polsce dotyczy osób, które mają status polskiego rezydenta podatkowego, czyli ich centrum interesów życiowych – rodzina, miejsce zamieszkania czy główne źródło dochodu – znajduje się na terytorium Polski. Obowiązek ten dotyczy również tych, którzy osiągnęli dochody wyłącznie za granicą, ale nadal są związani z Polską na gruncie podatkowym.
Prawo podatkowe w Belgii jest w wielu aspektach różne do tego, z jakim muszą zmagać się polscy podatnicy, ale można znaleźć również jedną analogię. Otóż oba kraje wprowadziły do swoich przepisów kwotę wolną od podatku. W Belgii jest to element bardzo zmienny, który ma powiązanie z sytuacją życiową danego podatnika. Obecnie podstawowa kwota wolna od podatku w Belgii jest ustalona poziomie 10 570 euro.
Stawka podatkowa to procentowy wskaźnik, który pomaga przy obliczaniu całościowej kwoty podatku dochodowego, przypisanego do danego podatnika. Jeśli chodzi o Belgię, to mamy do czynienia z czterema stawkami podatkowymi, które są określane w procentach i wynoszą kolejno: 25, 40, 45 i 50%. To, jaka stawka podatkowa będzie Cię obowiązywać, zależy przede wszystkim od Twoich zarobków uzyskanych w ciągu danego roku podatkowego. Pamiętaj przy tym, że dochody takie jak dywidendy podlegają opodatkowaniu na podstawie odrębnych przepisów. Jest to ważne w przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie składa się z kilku składników. Jeśli potrzebujesz pomocy, pomożemy w każdej kwestii formalnej, która ma Cię przygotować do rozliczenia.
W sytuacji, gdy nasz roczny dochód przekracza kwotę wolną od podatku, zapłacimy stawkę:
Najczęstszym przypadkiem jest oczekiwanie na zwrot podatku z Belgii około pół roku. Musisz jednak być przygotowany na to, że cała procedura może się przedłużyć ze względu na swoją złożoność. Belgijski urząd skarbowy musi bowiem sprawdzić wiele czynników takich jak: wysokość zarobków, miejsce pracy, sytuację rodzinną podatnika oraz ewentualne ulgi, które mu przysługują. Jeśli zależy Ci na maksymalnym skróceniu czasu rozliczania podatku, powinieneś skorzystać z naszej kancelarii.
Świadczymy usługi online, co znaczy, że możesz przesłać wszelkie dokumenty w formie elektronicznej. Znacznie przyśpieszy to załatwianie formalności. Zdajemy sobie sprawę, że każdemu zależy na czasie, dlatego staramy się, by nasze działania były szybkie i co najważniejsze skuteczne. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniach w rozliczeniach podatków z wielu europejskich krajów wiemy, jakich środków użyć, by zapewnić Ci możliwie najwyższy zwrot podatku za pracę w Belgii.
Aby przyspieszyć rozliczenie podatkowe w Belgii, warto złożyć deklarację przez system Tax-on-web, który umożliwia elektroniczne przekazanie dokumentów bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego. Taka forma rozliczenia jest nie tylko wygodna, ale też znacznie skraca czas oczekiwania na decyzję oraz zwrot nadpłaconego podatku. Kluczowe jest również wcześniejsze przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak fiche 281.10 czy zaświadczenie EU/EWR, oraz unikanie błędów w deklaracji – najlepiej z pomocą naszego biura podatkowego!
Sam najlepiej wiesz, jak wiele wysiłku kosztuje Cię praca poza granicami Polski. Obca kultura, bariera językowa oraz tęsknota za tym, co zostawiło się w kraju, w pewien sposób rekompensowane są większym komfortem życia, ale i tak każde euro jest wynikiem ciężkiej pracy. W przypadku, gdy nie będziesz ubiegać się o zwrot podatku, Twoje pieniądze po prostu przepadną i zostaną do dyspozycji belgijskiego rządu. Pamiętaj, że nie mówimy tutaj o żadnej zapomodze czy jałmużnie. Zwrot podatku jest wynikiem Twojej nadpłaty. To są pieniądze, które już wypracowałeś i należą Ci się. Nie pozwól więc, by tak po prostu zasiliły belgijską gospodarkę. W końcu zapłaciłeś już wymagany podatek dochodowy i nie ma powodu, by z Twojej kieszeni zniknęło jeszcze więcej pieniędzy.
W Belgii można składać zeznania podatkowe do trzech lat wstecz, licząc od końca grudnia danego roku podatkowego. Oznacza to, że do końca 2025 roku nadal można rozliczyć PIT za lata 2024, 2023 i 2022.
Osoby pracujące w Belgii mogą rozliczyć podatek za 2024 rok aż do końca 2027 roku. Belgijskie przepisy umożliwiają składanie deklaracji podatkowych do trzech lat wstecz, licząc od końca grudnia roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli w 2024 roku pracowałeś w Belgii i przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku, masz czas na złożenie wniosku do 31 grudnia 2027 roku.
Podatek dochodowy za 2023 rok można odzyskać do końca 2026 roku. Jeśli jeszcze nie złożyłeś deklaracji, masz czas do 31 grudnia 2026 roku, aby ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Warto pamiętać, że im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz zwrot środków.
Ostatnią szansą na rozliczenie podatku za rok 2022 jest 31 grudnia 2025 roku. Po tym terminie możliwość odzyskania nadpłaconego podatku przepada. Jeśli pracowałeś w Belgii w 2022 roku i jeszcze nie rozliczyłeś się z tamtejszym urzędem skarbowym, warto jak najszybciej dopełnić formalności, aby nie stracić przysługujących środków.
Jesteśmy w stanie pomóc Ci zarówno w rozliczeniu z belgijskim urzędem skarbowym, jak i ubieganiu się o zwrot nadpłaconego podatku. Służymy informacjami na każdym etapie współpracy. Objaśnimy Ci całą procedurę oraz przeprowadzimy ją w taki sposób, by szybko odzyskać Twoje pieniądze. Wiemy, jak pracują belgijskie urzędy, znamy specyfikę tamtejszego systemu podatkowego i wiemy, jakie środki zastosować, aby zmaksymalizować szanse na sukces. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami i uzyskaj niezbędne informacje. Pozostajemy do Twojej pełnej dyspozycji.
Rozliczenie podatku Austria 
Rozliczenie podatku Czechy 
Rozliczenie podatku Dania 
Rozliczenie podatku Holandia 
Rozliczenie podatku Niemcy 
Rozliczenie podatku Polska