Ние ще възстановим за вас
възстановяване на данъци от Нидерландия

Повернення податків з Нідерландів – чи обов’язково?

Повернення податків з Нідерландів – питання, яке дуже часто постає перед українцями, які вирішили працювати в цій країні. Чи обов’язково сплачувати голландський податок? Так, так, ви повинні сплатити податки Нідерландів, якщо ви влаштувалися там на легальну роботу. Тамтешня податкова система навіть передбачає штрафні санкції для тих, хто запізнюється або повністю ігнорує необхідність врегулювати свій річний дохід. Крайні випадки навіть показують, що неподання декларації закінчується в залі суду. Тож якщо ви все ще задаєтеся питанням, чи обов’язково сплачувати податки в Нідерландах, відповідь дуже проста – так. Легальна робота – це не тільки цікавий заробіток в іноземній валюті, але і ряд зобов’язань, які покладаються на вас. Додатковою мотивацією має стати той факт, що чим швидше ви розрахуєтеся з Belastingdienst, тим швидше отримаєте відповідне відшкодування переплаченого податку

Голландське повернення податків та українська податкова інспекція

Тепер, коли ви знаєте, що зобов’язані розраховуватися в Нідерландах, варто подумати, а як же українська податкова? Зверніться до своєї податкової інспекції в Україні, щоб визначити, чи повинні ви врегулювати свій голландський дохід в Україні. Ідея полягає в тому, щоб уникнути подвійного оподаткування як вкрай негативного явища для платника податків.

Нідерланди і податкова декларація – що робити, якщо ви не зареєстровані?

Країна тюльпанів – особливо популярне місце заробітку для українських заробітчан. Однак, що робити, коли справа доходить до необхідності подачі податкової декларації, якщо ви не зареєстровані? Нижче ви знайдете три сценарії, які можуть стосуватися саме вас.

• Ви отримали лист від органу влади – якщо Управління податкової служби надіслало вам aangiftebrief inkomstenbelasting, тобто лист із вимогою подати декларацію, це знак того, що вам слід розрахуватися з податковою службою. Таке повідомлення зазвичай надсилають людям, які повинні сплатити додатковий податок або отримати відшкодування за переплату.
• Якщо сума повернення перевищує 19 євро, то необхідно провести розрахунок. Якщо сума повернення менша, вам не потрібно турбуватися про свою голландську податкову декларацію.
• Ви повинні доплатити щонайменше 49 євро – зазвичай такі випадки трапляються, коли авансові платежі, зібрані вашим роботодавцем, були занадто низькими.

Повернення голландського податку 2024 – коли це відбувається?

Вимагати повернення голландських податків може будь-який польський працівник, який працював у Нідерландах. Тривалість працевлаштування тут не має значення. Важливою є легальність та переплачені аванси. Більше того, нідерландське законодавство передбачає відшкодування неправомірно стягнутих авансових платежів у розмірі 100%. З досвіду знаємо, що багато клієнтів повертають з нашою допомогою до декількох сотень євро. Звичайно, багато що залежить від отриманого доходу і стажу роботи.

Податок в Нідерландах – чому вам повинні його відшкодувати?

Кожен голландський роботодавець зобов’язаний щомісяця сплачувати певний авансовий прибутковий податок із заробітної плати своїх працівників. Якщо зібрані авансові платежі занадто високі, ви маєте право на повернення податку. Згідно із законом, у Нідерландах існує чотири податкові ставки. Завдяки доходам, які зазвичай отримують поляки, що працюють в країні тюльпанів, більшість з них можуть успішно скористатися поверненням податку

Коли потрібно повертати податки з Нідерландів?

Багато хто задається питанням, коли розраховуватися з податками з-за кордону. Податкова система країни передбачає два терміни. Якщо ви не зареєстровані, ви повинні подати податкову декларацію до 1 липня року, наступного за роком, в якому ви працювали. Якщо ви зареєстровані в Нідерландах, ваш крайній термін – 1 травня. Я впевнений, що вам також цікаво, коли ви отримаєте відшкодування іноземного податку на свій рахунок? На жаль, уряд Нідерландів не встановлює конкретних термінів. Однак можна навести аналогію, яка трапляється майже щороку. Це стосується двох ситуацій – подача декларації до або після встановленого терміну.

• Якщо ви подали декларацію у встановлений термін, то, як правило, можете розраховувати на повернення податку до кінця червня того ж року.
• Якщо ви запізнилися з декларацією і подали її до податкової пізніше встановленого терміну, то, найімовірніше, ваш запит на відшкодування займе від 6 місяців до 3 років. Пам’ятайте, що це граничні терміни, а життя показує, що гроші зазвичай надходять на рахунок платника податків через 3 – 6 місяців.

Як розрахувати повернення податків з Нідерландів?

Коли ви хочете отримати податкове повернення з Нідерландів, ви повинні подати одну з чотирьох форм до місцевої податкової інспекції:

• Податкова декларація Aangifte “C” – це для нерезидентів, тобто людей, які не мають місця проживання в Нідерландах;
• Податкова декларація Aangifte “P” – для осіб, які зареєстровані в Нідерландах на цілий рік;
• Форма “M” – заповнюється у зв’язку з імміграцією / еміграцією з / в Нідерланди;
• Форма “F” – ця форма призначена для осіб, які померли.

Вибір правильної форми є гарантією того, що ви отримаєте своє податкове відшкодування і що ваша справа буде ефективно розглянута голландськими податковими органами. Пам’ятайте також, що певні доходи, такі як оренда або підприємницька діяльність, мають значний вплив на те, який статус ви отримаєте від голландських податкових органів.

Документи, необхідні для повернення податків з Нідерландів – що робити, якщо у вас їх немає?

Повернення податків залежить від надання вами необхідних документів до податкової інспекції в Нідерландах. Однак, якщо у вас немає податкової картки (Jaaropgave), вам не потрібно турбуватися про те, що ви не отримаєте переплачений податок. У BorsukPodatki.pl вам допоможуть заповнити податкову декларацію тільки на підставі вашого BSN (раніше SoFi – номер для ідентифікації осіб, які живуть і проживають в Нідерландах) і даних вашого роботодавця (ім’я, прізвище, назва компанії, адреса, номер телефону).

Повернення податків в Нідерландах і пільги

Ви, безумовно, зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше податкових відшкодувань з Нідерландів. Адже це практично ваші гроші, які ви заробили важкою працею, і ви просто заслуговуєте на них. Збільшення суми повернення можливе, якщо

• ви понесли медичні витрати,
• ви понесли витрати на підвищення кваліфікації,
• ви проживаєте разом з чоловіком (дружиною)
• у вас є дитина

Розрахунок прибуткового податку для фізичних осіб – Нідерланди – скільки часу у вас є на подачу декларації?

Подача заяви на повернення податку з Нідерландів повинна здійснюватися відповідно до встановленої процедури, яка викладена в нідерландському законодавстві. Крім того, варто пам’ятати, що у вас є 5 років з моменту виникнення податкових зобов’язань, щоб розрахуватися з голландською владою. Це означає, що ще нічого не втрачено, і ви все ще можете вимагати повернення голландських податків за 2023, 2023, 2021, 2020 і 2019 роки.

Якщо у вас виникли будь-які питання щодо вашої податкової декларації, це ознака того, що вам слід зв’язатися з нами. Ми готові до будь-яких податкових проблем і будемо раді допомогти вам їх вирішити. Все, що вам потрібно зробити – це надати нам найважливіші дані, які дозволять нам повернути ваші гроші, отримані від роботи за кордоном.

Нідерланди – податкова декларація та зміни в 2024 році

Розрахунок і швидке повернення податків з Нідерландів – дуже поширені пошукові запити в інтернеті. Голландські правила останнім часом дещо змінилися, і варто їх обговорити, щоб краще зрозуміти весь процес повернення податків.

Податкова знижка в бік збільшення

Загальна податкова знижка (Algemene heffingskorting) доступна кожному, хто сплачує податки в Нідерландах. Ця пільга віднімається від загальної суми прибуткового податку та внесків на соціальне страхування. Розмір наданої допомоги залежить від доходу і фактично відпрацьованих днів у Нідерландах. При цьому враховуються тільки ті дні, за які були сплачені внески на соціальне страхування. У 2023 році сума пільги змінилася і тепер становить  3362 євро. Це верхня межа, якою можуть скористатися платники податків.

Volksverzekeringen – фіксований рівень

Volksverzekeringen є дуже важливим показником, який впливає на процедуру повернення голландських податків. У 2023 році максимальна сума, на яку розраховуються внески, змінилася. Це означає, що зараз ми маємо справу з сумою в 38 098 євро.

Перевірте, з чого складається внесок Volksverzekeringen:

AOW – пенсійний внесок 17,90%,
Anw – ануїтетний внесок на випадок смерті застрахованої особи 0,10%,
Wlz – пенсійний внесок на випадок постійної втрати працездатності 9,65%.

Допомога працівникам

Arbeidskorting – це знижка для працівників, яка надається особам, які влаштовуються на роботу в Нідерландах. Розмір цієї допомоги залежить від заробітної плати і розраховується пропорційно, з урахуванням отриманого доходу. Arbeidskorting зменшує прибутковий податок, що дозволяє, так би мовити, збільшити дохід. У 2023 році сума надбавки становила 5 052 євро, що слід розглядати як ще одну можливість заощадити вже зароблені гроші. Податкова знижка з податку на зайнятість підвищується щороку, і для доходів, близьких до встановленої законом мінімальної заробітної плати, у 2024 році вона збільшиться на 115 євро. В результаті виграють ті, хто працює із зарплатою від мінімальної до майже 40 000 євро. Якщо є можливість, варто скористатися пільгами голландських платників податків.

Страхова субсидія Zorgtoeslag 2024

Підвищення внесків на медичне страхування також означало, що збільшився розмір страхової надбавки (Zorgtoeslag). Розмір доплати залежить від того, скільки ви заробляєте, і прямо пропорційний вашому заробітку. Чим нижчий дохід, тим вища надбавка. Незважаючи на це, вашою головною метою має бути заробляти більше і більше. Доплати та пільги мають лише допоміжний характер і можуть збільшити максимальний розмір податкового відшкодування для поляків, які працюють у Нідерландах.

Податкові пороги в Нідерландах 2024

Податкова система в Нідерландах відрізняється від тієї, до якої ми звикли в Польщі. Збори набагато вищі, але, на відміну від нашого двору, вони там пристосовані до заробітку. Держава забирає відносно велику суму, але громадяни відчувають, що ці гроші повертаються до них у вигляді багатьох загальнодоступних послуг та якісного медичного обслуговування.

У Нідерландах є три групи, на які поділяються платники податків. Ці групи визначають розмір прибуткового податку до сплати.

Група I – ті, хто працює за контрактом і самозайняті;
Група II – особи, які заробляють на життя акціями в компаніях;
III група – особи, які заробляють за рахунок заощаджень або їх інвестування.
Як ви, напевно, знаєте, переважна кількість голландських платників податків належить до групи I.

Голландське податкове законодавство передбачає два пороги. Варто зазначити, що система була спрощена, оскільки до 2020 року існувало три пороги. Сьогодні ми маємо справу з:

Поріг I – прибутковий податок у розмірі 36,97% для доходу до 75.624 євро;
Поріг II – прибутковий податок у розмірі 49,5% для доходу понад 75.624 євро.

Податкові пороги в порівнянні з кількістю годин

Кількість годин, відпрацьованих в Нідерландах, безумовно, також є фактором, який впливає на ваше оподаткування. Надурочні години, прийняті як відпустка, враховуються в першу чергу. Вони оподатковуються так само, як і решта вашого доходу, але впливають на збільшення вашої податкової ставки. Отже, якщо ви заплатили 20 000 євро прибуткового податку за минулий податковий рік, відпрацювавши певну кількість годин, а в цьому році відпрацювали багато понаднормових, то податок буде пропорційно збільшений.

Чи має значення статус податкового резидента в Нідерландах?

Для голландських платників податків дуже важливо мати статус резидента. Якщо ви маєте цей статус, ви можете скористатися загальним податковим кредитом і отримати доступ до ряду інших можливостей, що призведе до значного збільшення суми вашого податкового відшкодування.

Якщо ви маєте статус резидента, ви повинні сплачувати податки в податковій службі Belastingdienst і довести, що 90% вашого загального доходу за звітний рік було отримано від роботи в Нідерландах. Для цього вам знадобиться довідка з ЄС/ЄС, яку ви отримаєте в польській податковій інспекції разом з податковою декларацією.

Податкові розрахунки в Нідерландах 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 – знайте свої права

Оскільки прибутковий податок в Нідерландах дуже високий, корисно знати свої права і привілеї податкового резидента. Володіючи цією інформацією, ви зможете скористатися пільгами і, як наслідок, отримати грошову ін’єкцію у вигляді повернення переплаченого податку на заробітну плату. У нашій податковій службі ви отримаєте необхідну фактичну допомогу та практичні поради щодо того, як можна збільшити суму відшкодування, на яку ви претендуєте.

Наш багаторічний досвід і знання голландського податкового законодавства означають, що ми можемо допомогти практично в будь-якій справі, пов’язаній з поверненням грошей, зароблених за межами країни проживання.