W Danii rozliczenie podatku jest wymagane dla wszystkich osób pracujących w tym kraju, bez względu na czas trwania zatrudnienia. Kluczowe jednak jest, aby złożyć deklarację podatkową w odpowiednim terminie (za 2024 rok do 1 lipca 2025 roku), aby uniknąć sankcji.
Z Borsuk Podatki możesz liczyć na pomoc w odzyskaniu nadpłaconego podatku. Nasze biuro zajmie się prawidłowym i terminowym złożeniem deklaracji do duńskiego urzędu, zapewniając Ci spokój i komfort w tym procesie. +48 786 001 203
Download and fill in the documents.
Send them back to us.
We will take care of the formalities and you will receive the money.
Outstanding expertise and service! Navigating the complexities of Danish income tax was made easy with this tax office. The team’s commitment to excellence ensured a thorough and accurate filing. Highly impressed and grateful for their assistance!
A top-notch tax firm! Handling our income tax from Denmark was a breeze with this team. Their professionalism and understanding of the Danish tax system allowed us to optimize our returns. Couldn’t be more satisfied with the results.
Efficient and reliable tax assistance! Filing income tax in Denmark was a worry-free experience thanks to this tax consultancy. Their attention to detail and quick turnaround gave us peace of mind. Highly recommended for anyone seeking professional tax support!
Pracowałeś w Danii i nie wiesz, jak zabrać się do procedury zwrotu podatku? Jeśli tak, to lepiej nie mogłeś trafić. Nasza kancelaria podatkowa od lat zajmuje się rozliczeniami zagranicznymi, stąd też podejmując współpracę z nami, możesz liczyć na kompleksową pomoc przy zwrocie podatku z Danii. Poniżej znajduje się miniporadnik, w którym opisaliśmy najważniejsze kwestie dotyczące rozliczania się z pracy na terenie tego kraju – poznaj bliżej obowiązujące przepisy i nie daj się zaskoczyć duńskiemu urzędowi skarbowemu. Serdecznie zachęcamy do lektury i skorzystania z oferty naszego biura. Jak rozliczyć się z podatku w Danii? Najlepiej z Borsuk Podatki – zapraszamy!
Rozliczenie podatkowe w Danii jest obowiązkowe dla każdej osoby, która w sposób legalny osiągała dochód na terenie tego kraju – niezależnie od długości zatrudnienia czy rodzaju umowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno rezydentów podatkowych, czyli osób przebywających w Danii przez ponad 183 dni w roku i posiadających tam centrum interesów życiowych, jak i nierezydentów, którzy pracowali tymczasowo, np. przez kilka miesięcy w ramach sezonowych kontraktów.
Złożenie deklaracji do duńskiego urzędu skarbowego (SKAT) jest konieczne nawet wtedy, gdy dochody były niskie lub zatrudnienie trwało krótko – ponieważ tylko poprzez oficjalne rozliczenie można odzyskać ewentualną nadpłatę podatku
Rok podatkowy w Danii pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy 31 grudnia. Po jego zakończeniu osoby, które legalnie pracowały na terenie Danii, mają obowiązek złożyć rozliczenie PIT z Danii. Jakie są terminy złożenia zeznania do duńskiego urzędu skarbowego?
Warto pamiętać, że terminowe złożenie dokumentów do SKAT pozwala nie tylko uniknąć ewentualnych kar, ale także przyspiesza proces zwrotu nadpłaconego podatku. Poprawne rozliczenie dochodu z Danii zwiększa szansę na odzyskanie należnych środków i daje pewność, że urzędowe formalności zostały dopełnione zgodnie z obowiązującym prawem.
Może zdarzyć się tak, że podatnik spóźni się z dostarczeniem zeznania podatkowego do SKAT bądź też całkowicie zbagatelizuje temat i nie rozliczy się z podatku w Danii. Co się dzieje w takim przypadku? Duński system działa w ten sposób, że taka osoba może zostać automatycznie rozliczona na podstawie informacji otrzymanych od pracodawcy oraz banku. Warto jednak mieć na uwadze, że niezłożenie deklaracji może wiązać się z karą finansową w wysokości nawet 5 000 koron duńskich, czyli ponad 3 000 zł.
Chcąc liczyć na zwrot podatku z Danii, a uprzednio rozliczyć się z należności do duńskiego fiskusa, należy przygotować komplet dokumentów. Co będzie potrzebne?
Dokumenty te są niezbędne, aby rozliczenia podatkowe w Danii przebiegły sprawnie i bez błędów ze strony urzędu. Kompletny i poprawnie przygotowany zestaw załączników zwiększa szansę na szybkie zakończenie procedury oraz uzyskanie maksymalnego zwrotu w ramach rozliczenia podatkowego w Danii.
MitID to cyfrowy identyfikator, który umożliwia bezpieczne logowanie się do duńskich usług publicznych online – w tym również do systemu SKAT, czyli duńskiego urzędu skarbowego. Korzystając z MitID, możesz samodzielnie sprawdzić swoje wstępne rozliczenie podatkowe (Arsopgørelse), wprowadzić korekty, uwzględnić ulgi oraz zatwierdzić deklarację podatkową. To rozwiązanie znacząco upraszcza całą procedurę – wystarczy dostęp do internetu i telefon komórkowy z aplikacją MitID. Jeśli nie posiadasz jeszcze aktywnego identyfikatora, możesz go uzyskać podczas pobytu w Danii lub przez ambasadę – w zależności od Twojej sytuacji. Dzięki MitID rozliczenie podatku w Danii staje się szybsze, wygodniejsze i w pełni zdalne.
Jeśli nie czujesz się pewnie w obsłudze duńskiego systemu podatkowego lub masz trudności z założeniem MitID, nasze biuro podatkowe chętnie Ci pomoże na każdym etapie. Zajmiemy się zarówno uzyskaniem dostępu do systemu, jak i kompleksowym rozliczeniem podatku z Danii, dzięki czemu unikniesz błędów i zyskasz spokój.
Duński system podatkowy przewiduje na ten moment szereg odpisów, które pozwalają zaoszczędzić sporą część pieniędzy. Do najpopularniejszych ulg w Danii zaliczyć można:
Wszystkie powyższe ulgi mogą znacząco wpłynąć na wysokość zwrotu w ramach rozliczenia podatku w Danii, dlatego warto dokładnie je przeanalizować przed złożeniem deklaracji. Nasze biuro pomaga klientom w prawidłowym uwzględnieniu dostępnych odliczeń, co sprawia, że rozliczenia podatku w Danii są nie tylko poprawne, ale również maksymalnie korzystne finansowo.
Czas oczekiwania na zwrot podatku po złożeniu rocznego rozliczenia w Danii może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy – w zależności od momentu złożenia deklaracji oraz stopnia jej skomplikowania. W przypadku standardowych wniosków proces rozliczenia podatku z danii odbywa się dość sprawnie, zwłaszcza jeśli wszystkie dokumenty są poprawne i kompletne. SKAT zazwyczaj rozpoczyna wypłaty zwrotów wiosną, po przetworzeniu wstępnych rozliczeń. Warto pamiętać, że wcześniejsze złożenie deklaracji zwiększa szansę na szybsze odzyskiwanie podatku z Danii, dlatego nie warto zwlekać z formalnościami.
Deklaracje podatkowe złożone do duńskiego urzędu skarbowego przed 1 maja są rozpatrywane od 1 lipca danego roku. Zwrot środków najczęściej następuje w ciągu około sześciu miesięcy od momentu złożenia rozliczenia.
Rozliczenie dochodów z Danii w Polsce jest obowiązkowe dla osób, które mają status polskiego rezydenta podatkowego – czyli mieszkają w Polsce i tu posiadają centrum interesów życiowych. Nawet jeśli dochód został osiągnięty wyłącznie za granicą, należy go wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do polskiego urzędu skarbowego. W tym celu należy złożyć deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.
Warto wiedzieć, że Polska i Dania mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania za pomocą metody wyłączenia z progresją. Innymi słowy: polscy rezydenci podlegają pod obowiązek dostarczenia rocznej deklaracji do polskiego fiskusa, w której muszą wykazać dochód osiągnięty na terenie Danii. Co ważne jednak – dochód ten nie jest opodatkowany.
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Danią przewiduje zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że w przypadku rozliczenia z Danii należy uwzględnić zagraniczne dochody w polskim PIT i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconą w Danii – zgodnie z zasadami tej metody. Polega to na wyliczeniu podatku według krajowej skali podatkowej, a następnie odjęciu od niego kwoty podatku zapłaconego wcześniej w Danii. Aby zniwelować różnicę pomiędzy mniej korzystną metodą proporcjonalnego odliczenia a metodą zwolnienia z progresją, można skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.
Wykonując rozliczenie z Danii, możliwe jest zastosowanie ulgi w wysokości do 1 360 zł co pozwala częściowo zrekompensować różnicę w wysokości podatku.
Duński system podatkowy umożliwia bezproblemowy zwrot nadpłaconego podatku na polskie konto bankowe. Wystarczy zarejestrować swój rachunek jako tzw. Foregin Nemkonto, co można zrobić online lub z pomocą naszego biura. Dzięki temu pieniądze z duńskiego urzędu skarbowego bezpiecznie trafią bezpośrednio na Twoje konto w Polsce – szybko, wygodnie i bez konieczności zakładania konta w Danii.
Jeśli zastanawiasz się, jak rozliczyć podatek z Danii, nie zwlekaj – odezwij się do naszej kancelarii. Pomożemy odzyskać Ci wypracowane pieniądze, dzięki czemu na Twoim koncie pojawi się solidny zastrzyk gotówki. Wszystko, co musisz zrobić, to przygotować odpowiednie dokumenty i wysłać do naszego biura. Resztą zajmiemy się sami, a w razie jakichkolwiek pytań pozostaniemy otwarci na kontakt. Mamy wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu podatku z Danii – przekonaj się o tym już dziś. Zaufaj profesjonalistom i ciesz się bezpiecznym i szybkim zwrotem podatku – zapraszamy!
Jeśli pracowałeś w Danii i nie rozliczyłeś jeszcze swojego podatku, wciąż masz szansę odzyskać nadpłacone środki. Duński system podatkowy pozwala na złożenie wniosku o zwrot nawet do 3 lat wstecz, co oznacza, że możesz otrzymać znaczną sumę z poprzednich lat. Nie czekaj – sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot i odzyskaj swoje pieniądze!
Osoby pracujące w Danii w 2024 roku mogą ubiegać się o zwrot podatku do 1 maja 2028 roku. Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli szybciej otrzymać należne środki. Jeśli w trakcie pracy odprowadzane były wysokie zaliczki, zwrot może wynieść nawet kilka tysięcy euro.
Podatnicy z 2023 roku mają czas na rozliczenie do 1 maja 2027 roku. Nie warto zwlekać, ponieważ urząd skarbowy rozpatruje wnioski w kolejności ich wpływu. Warto upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są poprawnie wypełnione, aby uniknąć opóźnień.
Osoby, które pracowały w Danii w 2022 roku, mogą złożyć wniosek o zwrot do 1 maja 2026 roku. Po tym terminie możliwość odzyskania nadpłaconych podatków przepada. Jeśli nie masz pewności co do poprawności rozliczenia, warto skorzystać z pomocy specjalistów.
Ostateczny termin na rozliczenie podatku za 2021 rok to 1 maja 2025 roku. To ostatnia szansa na uzyskanie zwrotu podatku z Danii, dlatego warto sprawdzić wymagane dokumenty i złożyć wniosek przed upływem wyznaczonej daty – później urząd skarbowy nie przyjmie już deklaracji, a należne pieniądze przepadną!
Tax return Austria 
Tax return Czech Republic 
Tax return Netherlands 
Tax settlement Germany 
Tax settlement Poland